发布时间：2020.09.20 阅读次数： 4443次
霍邱县皖西经济技术学校
2019年部门预算编制说明
2019年1月
目 录
第一部分 部门基本概况
一、2019年预算编制指导思想和原则
二、部门主要职责
三、部门机构设置和人员情况
四、2019年主要工作任务
五、部门综合定额标准
第二部分 2019年部门预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
1、2019年部门收入预算总体情况
2、2019年部门支出预算总体情况
二、2019年项目及绩效目标设置等情况说明
三、2019年机关运行经费情况说明
四、2019年政府采购预算情况说明
五、2019年政府购买服务预算情况说明
六、2019年部门国有资产占有使用情况说明
第3部分 2019年部门预算重要名词解释
第4部分 2019年部门预算公开表格
霍邱县皖西经济技术学校
2019年部门预算编制说明
根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照县直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算说明。
第一部分 部门基本概况
一、2019年预算编制指导思想和原则
根据2019年县直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：认真执行上级有关要求，压缩不必要的开支，围绕保运转、促工作、重实效的原则，精准预算，确保有限的资金，发挥最大的效益。
二、部门主要职责
（1）贯彻落实国家教育工作的方针、政策，结合本校实际情况拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。
（2）研究拟定学校教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、结构、速度和步骤，并协调实施。
（3）负责对学校有关部门履行教育职责的督导工作；负责对学校办学水平、质量监测工作，负责对学校下设各处、室教育工作进行监督、检查和指导。
（4）组织指导学校各项教育改革，拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，提升学校办学水平和质量。
（5）负责本部门教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；负责教育资助与援助的管理；
（6）负责全面实施素质教育，规划并指导学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。
（7）完成县委、县人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
三、部门机构设置和人员情况
皖西经济技术学校包括部门本级和0个所属预算单位组成（其中：行政单位0个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位1个）,编制212个（其中：行政编0个，参公编0个，事业编212个）,实有人数256人（其中：在职231人，离休0人，退休25人）。
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
皖西经济技术学校 |
四、2019年主要工作任务
1.发挥教育职能，培养高中和初中应用人才。
2. 落实各项教育政策，倾力推动教育发展。
3.强化财务监督，规范支出管理，切实提高教育资金使用效益。
五、部门综合定额标准
根据2019年县直基本支出供给政策、标准，皖西经济技术学校和所属预算单位日常公用经费综合定额标准为0万元。
第二部分 2019年部门预算安排情况
一、2019年部门收支预算总体情况
按照部门综合预算管理的原则，皖西经济技术学校2019年可支配收入预算2246.35万元，包括：经常收入预算拨款1908.35万元，其他应缴预算收入338万元，皖西经济技术学校2019年支出总预算2246.35万元，包括：教育支出2246.35万元。
1、2019年部门收入预算总体情况
2019年皖西经济技术学校可支配收入预算2246.35万元，较上年增加523.4，增长30%，增加原因：人员增加，且内部晋级等增资使人员经费增加。
2、2019年部门支出预算总体情况
2019年皖西经济技术学校支出预算总额2246.35，较上年增加523.4，增长30%，增加原因：人员增加，公用经费增加。且内部晋级等增资使人员经费增加。
二、2019年项目及绩效目标设置等情况
2019年皖西经济技术学校没有财政部门批复绩效目标的项目。
三、2019年部门机关运行经费安排情况
2019年皖西经济技术学校机关运行经费为376.93万元，其中电费51.00万元、维修费17.00万元、专用材料费258.00万元、劳务费12.00万元、工会经费17.30万元、福利费21.63万元。
四、2019年部门政府采购预算安排情况
2019年皖西经济技术学校未安排政府采购预算。
五、2019年部门政府购买服务预算安排情况
2019年皖西经济技术学校未安排政府购买服务预算。
六、2019年部门国有资产占有使用情况
1、根据《霍邱县行政事业单位国有资产划转工作试点实施方案》（霍政办[2013]33号）文件规定，霍邱县皖西经济技术学校国有资产交由县国有资产管理中心统一管理。
2、根据《霍邱县公务用车制度改革实施方案的通知》（邱车改组[2016]5号）文件规定，霍邱县皖西经济技术学校车辆交由机关事业局统一管理。
第3部分 2019年部门预算重要名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政部门当年拨付的资金。
2、经常收入预算拨款：指当年财政预算安排保证预算单位日常正常运转的资金，主要指财政供养人员支出和公用定额经费支出资金之和。
3、国库管理非税收入：指纳入国库管理的各项非税收入，主要包括专项收入、行政事业性收费、罚没收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第4部分 2019年部门预算公开表格
一、2019年部门收支预算总表
|
部门：皖西经济技术学校 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2246.35 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、国防支出 |
|
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、公共安全支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、教育支出 |
2246.35 |
|
事业收入 |
|
五、科学技术支出 |
|
|
经营收入 |
|
六、文化体育与传媒支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
…… |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
2246.35 |
本年支出合计 |
2246.35 |
|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
收入总计 |
2246.35 |
支出总计 |
2246.35 |
|
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。 |
|||
二、2019年部门收入预算总表
|
部门：皖西经济技术学校 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
2246.35 |
|
2246.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
2246.35 |
|
2246.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050204 |
中等职业学校 |
2246.35 |
|
2246.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2246.35 |
|
2246.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门各项收入预算情况。 |
||||||||||||
三、2019年部门支出预算总表
|
部门：皖西经济技术学校 |
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2246.35 |
2246.35 |
|
|
20503 |
职业教育 |
2246.35 |
2246.35 |
|
|
2050304 |
职业高中教育 |
2246.35 |
2246.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
2246.35 |
2246.35 |
|
|
|
注：本表反映部门本年各项支出预算情况。 |
||||
4、2019年部门财政拨款收支总表
|
部门：皖西经济技术学校 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
2246.35 |
2246.35 |
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）国防支出 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
（三）公共安全支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2246.35 |
（四）教育支出 |
2246.35 |
2246.35 |
|
|
经常收入预算拨款 |
1908.35 |
（五）科学技术支出 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
338.00 |
（六）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 |
2246.35 |
支出总计 |
2246.35 |
2246.35 |
|
|
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。 |
|||||
5、2019年部门一般公共预算支出预算表
|
部门：皖西经济技术学校 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
205 |
教育支出 |
2246.35 |
2246.35 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
2246.35 |
2246.35 |
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
2246.35 |
2246.35 |
|
|
|
合计 |
2246.35 |
2246.35 |
|
||
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。 |
|||||
6、2019年部门一般公共预算基本支出预算表
|
部门：皖西经济技术学校 |
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
18,65.82 |
|
30101 |
基本工资 |
865.22 |
|
30102 |
津贴补贴 |
472.29 |
|
30103 |
奖金 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
267.50 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
93.62 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.69 |
|
30113 |
住房公积金 |
160.50 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
376.93 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30205 |
水费 |
|
|
30206 |
电费 |
51.0 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
17.0 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
258.0 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
30226 |
劳务费 |
12.0 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
30228 |
工会经费 |
17.3 |
|
30229 |
福利费 |
21.63 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
3.6 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.6 |
|
30306 |
救济费 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
31008 |
物质储备 |
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
31010 |
安置补助 |
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
31020 |
产权参股 |
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
合计 |
2246.35 |
|
|
注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。 |
||
7、2019年部门政府性基金预算收支预算表
|
部门：皖西经济技术学校 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
皖西经济技术学校2019年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据！ |
|||||||
8、2019年部门国有资本经营预算收支预算表
|
部门：皖西经济技术学校 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算财政拨款收入 |
国有资本经营预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
20804 |
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
|
2080451 |
国有资本经营预算补充社保基金支出 |
|
|
|
|
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|
2230102 |
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
|
2230103 |
国有企业办职教幼教补助支出 |
|
|
|
|
|
2230104 |
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
22302 |
国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
|
2230201 |
国有经济结构调整支出 |
|
|
|
|
|
2230202 |
公益性设施投资支出 |
|
|
|
|
|
2230203 |
前瞻性战略性产业发展支出 |
|
|
|
|
|
2230204 |
生态环境保护支出 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
22303 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
2230301 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
加：结转下年 |
|
|
|
|
|
|
调出资金 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
总 计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
皖西经济技术学校2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 |
|||||
9、2019年部门“三公”经费预算表
|
部门：皖西经济技术学校 |
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
0 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
|
公务接待费 |
0 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
|
其中：公务用车运行费 |
0 |
|
公务用车购置费 |
0 |
10、2019年政府采购预算明细表
|
部门：皖西经济技术学校 单位：万元 |
||||||||||||||||
|
单位代码 |
部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目) |
计量单位 |
采购数量 |
拟投入时间或开工时间 |
总计 |
一般预算安排 |
|
|
|
|
|
基金预算安排 |
其他非税资金安排 |
其他资金安排 |
上年结余 |
|
|
小计 |
经常收入预算拨款 |
缴入国库的行政事业性收费安排 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他应缴预算收入 |
|
||||||||||
|
皖西经济技术学校2019年无政府采购预算，故本表无数据！ |
||||||||||||||||
11、2019年政府购买服务预算明细表
|
部门：皖西经济技术学校 单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
单位代码 |
部门(单位、项目名称) |
购买服务类别 |
购买服务内容 |
购买方式 |
起止时间 |
总计 |
一般预算安排 |
|
|
|
|
|
基金预算安排 |
其他非税资金安排 |
其他资金安排 |
上年结余 |
备注 |
|
|
小计 |
经常收入预算拨款 |
缴入国库的行政事业性收费 |
罚没收入 |
专项收入 |
其他应缴预算收入 |
|
||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
皖西经济技术学校2019年无政府采购预算，故本表无数据！ |
||||||||||||||||||
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